索引号：00825390-X/2026-00019

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市三家镇

发文日期：2026年01月29日11:51

名称：东方市三家镇人民政府2026年部门预算公开

文号：无

主题词：无

2026年东方市三家镇人民政府部门预算

目录

第一部分  东方市三家镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分东方市三家镇人民政府2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市三家镇人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市三家镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护等工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

根据上述职责，本单位内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室等5个职能机构。

二、部门预算单位构成

纳入东方市三家镇人民政府2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分东方市三家镇人民政府2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 东方市三家镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于东方市三家镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市三家镇人民政府2026年财政拨款收支总预算4895.59万元。其中，收入总计4895.59万元，包括一般公共预算本年收入4094.45万元、上年结转229.85万元，政府性基金预算本年收入450万元、上年结转121.29万元；支出总计4895.59万元，包括文化旅游体育与传媒支出19.90万元、社会保障和就业支出186.75万元、卫生健康支出158.60万元、城乡社区支出621.29万元、农林水支出3786.05万元、交通运输支出13.58万元、住房保障支出108.18万元、灾害防治及应急管理支出1.24万元。

二、关于东方市三家镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市三家镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款4324.30万元，比上年预算数减少1.72万元，主要是基本支出增加了333.96万元，项目支出减少了335.68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出19.90万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出186.75万元，占4.32%；卫生健康（类）支出158.60万元，占3.67%；城乡社区（类）支出50.00万元，占1.16%；农林水（类）支出3786.05万元，占87.55%；交通运输（类）支出13.58万元，占0.31%；住房保障（类）支出108.18万元，占2.5%；灾害防治及应急管理（类）支出1.24万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为0.40万元，与上年预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为19.50万元，比上年预算数增加12.2万元，主要是项目支出增加12.2万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为120.69万元，比上年预算数增加2.73万元，主要是基本支出增加2.73万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为62.55万元，比上年预算数增加2.15万元，主要是基本支出增加2.15万元。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为3.51万元，比上年预算数增加0.27万元，主要是项目支出增加0.27万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为44.55万元，比上年预算数减少0.75万元，主要是基本支出减少0.75万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为114.05万元，比上年预算数增加14.70万元，主要是基本支出增加14.70万元。

8.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是项目支出增加50万元。

9.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为1075.55万元，比上年预算数增加55.25万元，主要是基本支出增加55.25万元。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为155万元，比上年预算数增加99.23万元，主要是项目支出增加99.23万元。

11.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为1.6万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是项目支出增加1.6万元。

12.农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为24.99万元，比上年预算数增加24.99万元，主要是项目支出增加24.99万元。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为443.49万元，比上年预算数增加208.32万元，主要是项目支出增加208.32万元。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为150万元，比上年预算数减少833.96万元，主要是项目支出减少833.96万元。

15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为374.00万元，比上年预算数减少368.00万元，主要是项目支出减少368.00万元。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，主要是项目支出增加5.00万元。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为580.55万元，比上年预算数增加514.55万元，主要是项目支出增加514.55万元。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为975.87万元，比上年预算数增加322.44万元，主要是基本支出增加250.44万元、项目支出增加了72万元。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为13.58万元，比上年预算数增加1.92万元，主要是项目支出增加1.92万元。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为108.18万元，比上年预算数增加9.16万元，主要是基本支出增加9.16万元。

21.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2026年预算数为1.24万元，比上年预算数增加1.24万元，主要是项目支出增加1.24万元。

三、关于东方市三家镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市三家镇人民政府2026年一般公共预算基本支出为2432.95万元，其中：

人员经费2281.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费151.71万元，主要包括：办公费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、东方市三家镇人民政府2026年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市三家镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.84万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本部门年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费13.84万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.84万元），与较上年预算增长9.93%。增长的主要原因包括：公务车辆老化，日常维修费用支出增加，且业务出行任务增加，叠加市场价格因素，导致公务用车运行费成本刚性增长。公务车保有量2辆；公务接待费1.00万元，较上年持平，持平主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我镇业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。计划接待5批50人。

（二）我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市三家镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市三家镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款571.29万元，比上年预算数增加421.07万元，主要是项目支出增加421.07万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出571.29万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为420万元，比上年预算数增加392.78万元，主要是项目支出增加392.78万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为120.00万元，比上年预算数增加120.00万元，主要是项目支出增加120.00万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算数为30.00万元，比上年预算数减少21.00万元，主要是项目支出减少21.00万元。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为1.29万元，比上年预算数增加1.29万元，主要是项目支出增加1.29万元。

六、关于东方市三家镇人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市三家镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市三家镇人民政府2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东方市三家镇人民政府2026年收支总预算4918.38万元。

八、关于东方市三家镇人民政府2026年收入预算情况说明

东方市三家镇人民政府2026年收入预算4918.38万元，其中：上年结转373.92万元，占7.60%；经费拨款收入4094.45万元，占83.25%；政府性基金收入450万元，占9.15%。比上年预算数增加420.41万元，主要是上年结转增加246.95万元、一般公共预算拨款收入减少126.32万元、政府性基金收入增加299.78万元。

九、关于东方市三家镇人民政府2026年支出预算情况说明

东方市三家镇人民政府2026年支出预算4918.38万元，其中：基本支出2432.96万元，占49.47%；项目支出2485.42万元，占50.53%。比上年预算数增加420.41万元，主要是项目支出增加86.44万元，基本支出增加333.97万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

东方市三家镇人民政府2026年机关运行经费预算151.71万元。

（二）政府采购情况

2026年东方市三家镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市三家镇人民政府2026年本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

东方市三家镇人民政府2026年78个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4117.25万元、政府性基金450.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、灾害防治及应急管理支出：反映政府为预防和应对各类突发事件产生的费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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